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2018年度福建省煤田地质局部门预算说明
点击:0 admin|未知|来源:不详 时间:2018/2/27 17:59:33

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

福建省煤田地质局部门的主要职责是:

(一)执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策,协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

(二)参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

(三)开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

(四)开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘,参与数字国土、数字城市工作。

(五)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省煤田地质局部门包括9个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单 位 名 称

经费性质

人员编制数

在职人数

1.福建省煤田地质局本级

财政核拨

75

57

2.福建省121地质大队

财政核补

390

246

3.福建省196地质大队

财政核补

262

139

4.福建省197地质大队

财政核补

220

127

5.福建省煤田地质勘查院

财政核补

70

62

6.福建省煤田地质测绘院

财政核补

66

41

7.福建省煤田地质岩土测试中心

财政核补

90

65

三、部门主要工作任务

2018年,福建省煤田地质局部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和省委十届四次、五次全会、全省国土资源会议精神,坚持转型发展、稳步发展、弹性发展的总基调,坚持围绕生态文明建设大局的目标要求,坚持以服务国土资源管理工作为导向,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,突出公益性事业单位的职能职责,突出提振干部职工干事创业的精气神,突出提高经济发展的质量和效益,突出全面从严治党,打造新时代煤田地质事业的升级版。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)构建地质“1+X”发展的大格局

(二)探索“事企混作”的内部改革试点工作

(三)抓牢国土“三调”测绘业务的新势头

(四)稳健经营各项投资活动

(五)抓好科学化、精细化、规范化管理

(六)打造关键核心技术的新引擎。

(七)突出人才队伍建设。

(八)着力加强全面从严治党。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建省煤田地质局部门收入预算为17898.62万元,比上年增加1716.96万元,主要原因是工资和社会保障费用等支出增加其中:一般公共预算拨款9566.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入8331.79万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算17898.62万元,比上年增加1716.96万元,其中:人员支出7899.60万元,对个人和家庭补助支出1017.39万元,公用支出196.60万元,项目支出8785.03万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出9566.83万元,比上年增加497.27万元,主要原因是工资和社会保障费用等支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080502(事业单位离退休)968.27万元,主要用于局本级离退休人员基本离退休费、生活补贴、公务费,以及下属地勘单位机关社保统筹外项目等支出。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)65.38万元,主要用于局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)2101102(事业单位医疗)48.31万元,主要用于局本级在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

   (四)215104(煤炭勘探开采与洗选)8421.31万元,主要用于局本级在职人员的工资、津补贴、公用经费支出,以及下属地勘单位在职人员工资、津补贴、公用经费补助,社会保障规费缴交,地质找矿工作等支出。

   (五)2210201(住房公积金)47.68万元,主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

   (六)2210202(提租补贴)15.88万元,主要用于局本级人员的提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出781.80万元,其中:

(一)人员经费476.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费196.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排8.00万元。主要用于了解和熟悉国外地质勘查工作现状和矿业开发发展动态,落实国家“走出去”战略,拓展地质勘查和矿业开发合作渠道。与上年相比支出持平,主要原因是我局历年因公出国(境)经费支出都比较少,已没有下降空间。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排51.00万元。主要用于承办专项业务检查和全国各兄弟省局交流学习、调研、业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是我局历年公务接待费用支出都比较少,下降空间不大。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排24.00万元,其中:公务用车运行费24.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障我省煤田地质勘查规划,参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务,开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作等;公车购置费为零。公务用车购置及运行费与上年相比支出持平,主要原因是我局历年公务用车购置及运行费支出都比较少,已没有下降空间。

九、其他重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年福建省煤田地质局部门政府采购预算总额848.44万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(二)国有资产占用使用情况

截止2017年底,福建省煤田地质局部门本级及所属的预算单位共有车辆43辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2018年福建省煤田地质局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金7885.03万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表


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