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2014年度福建省煤田地质局部门决算说明
点击:0 admin|未知|来源:不详 时间:2015/8/26 14:46:35

按照《福建省财政厅关于批复福建省煤田地质局2014年度部门决算的通知》(闽财决〔2015〕109号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我局2014年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共福建省机构编制委员会关于印发福建省煤田地质局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽委编﹝2011﹞4号),我局的主要职责是:

(一)执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策,协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

(二)参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

(三)开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

(四)开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘,参与数字国土、数字城市工作。

(五)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我局包括 9个机关处室及6个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省121地质大队

财政核补

430

308

省196地质大队

财政核补

287

194

省197地质大队

财政核补

240

150

省煤田地质勘查院

财政核补

70

62

省煤田地质测试中心

财政核补

90

82

省煤田地质测绘院

财政核补

66

50

省煤田地质局本级

财政核拨

77

60

三、部门主要工作总结

2014年,我局主要任务是:学习贯彻省“两会”和全省经济工作会议精神,紧紧围绕省委省政府的总体部署以及省国土资源厅的工作安排,坚持“服务海西大局,立足地勘主业,拓展作为空间,实现科学发展”的工作方针,团结和带领全局广大干部职工,坚定信心,敢担当,有作为,继续深化重点产业转型升级,确保全局各项工作稳步健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)夯实主业,地质工作稳中有进。

(二)多元拓展,市场经营稳中有进。

(三)创新驱动,科研工作稳中有进。

(四)重视人才,队伍建设稳中有进。

(五)科学管理,创新水平稳中有进。

(六)和谐地勘,文明建设稳中有进。

四、2014年决算收支总体情况

(一)我局2014年部门决算总收入16459.95万元,其中本年收入14923.14万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入10884.43万元。

2.经营收入4038.71万元。

3.年初结转和结余1536.81万元。

(二)2014年部门决算总支出16459.95万元,其中本年支出14847.42万元。具体情况如下:

1.基本支出8559.43万元。其中,人员支出7430.62万元,公用支出1128.81万元。

2.项目支出2366.70万元。

3.经营支出3921.29万元。

4.经营结余-1.40万元。

5.结余分配118.82万元。

6.年末结转结余1495.11万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出10074.63万元,比2013年决算数增加221.72万元,增长2.25%,具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出1678.96万元,较2013年决算数减少109.02万元,下降6.10%。主要原因是离退休人数减少和发放一次性死亡抚恤金减少。

(二)医疗卫生支出33.77万元,比2013年决算数减少0.05万元,下降0.01%。

(三)节能环保支出5万元,比2013年决算数增加5万元,主要是用于办公大楼节能项目改造支出。

(四)资源勘探事务支出6529.85万元,比2013年决算数减少587.55万元,下降8.26%。主要原因是开展公益项目调查,部分人员费用改由项目经费列支以及严格控制公用经费开支,厉行节约。

(五)国土资源事务支出1784.71万元,比2013年决算数增加931.02万元,增长109.06%。主要原因是增加公益资源项目调查支出。

(六)住房保障支出42.35万元,比2013年决算数增加2.34万元,增长5.85%。主要原因是在职人员住房公积金支出和提租补贴支出略有提高。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年,我局(含局本级及下属6个事业单位)“三公”经费财政拨款支出104.95万元,同比下降15.04%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.58万元,主要用于非常规能源项目调研和考察。2014年我局参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2013年预算相比,因公出国(境)经费支出下降12.22%,主要是我局认真贯彻落实中央八项规定和《因公临时出国经费管理办法》,精简节约地安排全年因公临时出国活动。

(二)公务用车购置及运行费42.73万元,全部为公务用车和特种专业技术用车运行经费。主要用于公务用车和应急救灾用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公用用车和特种专业技术用车保有量17辆。与2013年相比,公务用车和特种专业技术用车运行经费下降18.67%,主要是通过加强车辆日常管理,严禁公车私用等途径控制公务用车费用,以及运行里程减少,燃油费、维修费等支出相应减少。

(三)公务接待费60.65万元。主要用于各单位开展地质工作、地学交流等方面的接待活动,包括实施地质项目按项目管理规定标准支出的费用。全局7个事业单位累计接待505批次、接待总人数5055人次。与2013年相比,公务接待费支出下降12.34%,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费等规定,完善公务接待管理办法,严格公务接待费审核审批,公务接待标准同口径相比有所下降。

 

附件:  

     1.2014年收支决算总表

     2.2014年公共财政拨款支出决算表

     3.“三公”经费公共财政拨款支出决算表


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福建省煤田地质局

2015年8月26日