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2016年度福建省煤田地质局部门决算说明
点击:0 admin 时间:2017/8/25 15:42:11

按照《福建省财政厅关于批复福建省煤田地质局2016年度部门决算的通知》(闽财决2017138 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福建省煤田地质局的主要职责是:

(一)执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策,协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

(二)参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

(三)开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

(四)开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘,参与数字国土、数字城市工作。

(五)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省煤田地质局包括9个职能处室及7个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

      

经费性质

人员编制数

在职人数

1.福建省煤田地质局本级

财政核拨

77

59

2.福建省121地质大队

财政核补

430

278

3.福建省196地质大队

财政核补

287

158

4.福建省197地质大队

财政核补

240

137

5.福建省煤田地质勘查院

财政核补

70

65

6.福建省煤田地质测绘院

财政核补

66

50

7.福建省煤田地质岩土测试中心

财政核补

90

74

三、部门主要工作总结

2016年,我局主要任务是:按照“四个全面”战略布局,全面贯彻党的十八大、十八届五中全会、省委九届十五次全会及全省经济工作会议精神,以习总书记系列重要讲话精神为指导,牢固树立五大发展理念,围绕地质工作的五大需求,积极适应经济新常态,加快产业转型升级,加快体制机制创新,突出能力提升、突出技术服务,主业带动、多业并进,坚持科技创新、发展高端,主动作为,为“十三五”规划开好局起好步。围绕上述任务,重点抓好以下六个方面工作:

(一)提升综合找矿能力,在服务资源保障上更有作为

(二)提升广义地质能力,在服务生态建设上更有作为

(三)提升产业竞争能力,在服务地方经济上更有作为。

(四)提升科技创新能力,在服务转型升级上更有作为

(五)提升经营管理能力,在服务增收创效上更有作为

(六)提升队伍建设能力,在服务保驾护航上更有作为

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建省煤田地质局年初结转和结余2806.44 万元,本年收入16222.87万元,本年支出16692.29万元,结余分配179.51万元,年末结转和结余2157.51万元。

(一)2016本年收入16222.87万元,比2015年决算数减少7345.99万元,下降31.17具体情况如下:

1. 财政拨款收入10806.36万元。

2. 经营收入5296.52万元。

3. 其他收入120.00万元。

(二)2016本年支出16692.29万元,比2015年决算数减少4265.79万元,下降20.35具体情况如下:

1. 基本支出9521.36万元。其中,人员支出8416.02万元,公用支出1105.34万元。

2. 项目支出2053.93万元。
3. 经营支出5117.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出11407.46万元,比2015年决算数减少972.18万元,下降7.85 %,具体情况如下:

(一)事业单位离退休(2080502)1106.26万元,较2015年决算数减少370.22万元,下降25.00%。主要原因是局机关退休人员退休费转由机关事业社会保险局支付。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050568.23万元,较2015年决算数增加68.23万元,增长100%。主要原因是缴纳了基本养老保险费。

(三)死亡抚恤(2080801)支出24.72万元,较2015年决算数减少68.63万元,下降73.52%。主要原因是下属单位2016年抚恤金89.29万元尚未下达。

(四)事业单位医疗(2100502)支出27.05万元,较2015年决算数增加0.06万元,增长0.22%。主要原因是按规定列支医疗保险基金。

(五)煤炭勘探开采和洗选(2150104)支出6910.04万元,较2015年决算数减少1484.77万元,下降17.69%。主要原因是一方面职工调增工资和职业年金部分列支在事业运行(2200150)科目支出,另一方面,办公费、差旅费、三公经费等同比都减少了支出。

(六)事业运行(2200150)支出1318.23万元,较2015年决算数增加1201.09万元,增长1025.35%。主要原因是列支了职工调增工资、职业年金和年节费。

(七)其他国土资源事务支出(22001991881.10万元,较2015年决算数减少245.05万元,下降11.52%。主要原因是国土资源项目经费减少同时减少了项目支出。

(八)住房公积金(2210201)支出50.24万元,较2015年决算数增加1.65万元,增长3.39 %。主要原因是按规定比例列支职工住房公积金。

(九)提租补贴(2210202)支出16.58万元,较2015年决算数增加0.45万元,增长2.79%。主要原因是按规定列支职工提租补贴。

(十)能源节约利用(2111001)支出为5元,较2015年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是取得第二批节约型公共机构示范单位补助资金。

(十一)其他支出(22999010万元,较2015年决算数减少80万元,下降100%。主要原因是没有取得省基础地质工作“以奖代补”项目奖励经费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年没有安排政府性基金支出项目

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出52.68万元,同比下降43.70%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费3.55万元,主要用于赴捷克共和国参加2016中国投资论坛”,有助于我省开拓境外矿产勘查市场,为我省在境外的矿产开发和国际合作带来新机遇。2016年本单位参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计 1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长3.80 %,出国费用按规定程序报批后按团组规定费用开支。
    (二)公务用车购置及运行费27.73万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费27.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。与2015年相比,公务用车运行费下降23.73 %,主要是加强车辆日常管理,严格控制公务用车,市区公务尽量使用市内公共交通,城际出差尽量乘坐火车出行等,减少公车运行里程而节约了相应支出。
  (三)公务接待费21.40万元。主要用于各单位开展地质工作、地学交流等方面的接待活动,包括实施地质项目按项目管理规定标准支出的费用等方面的接待活动,累计接待268批次、接待总人数2675人。与2015年相比, 公务接待费支出下降60.21%,主要是: 认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费等规定,完善公务接待管理办法,严格公务接待费审核审批,公务接待批次和人次同比下降

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出414.11万元,比2015年下降2.28%,主要是节约日常管理费用支出。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,我局项目绩效公开工作已于2017728日同一网址同一栏目公开。

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点击下载文件:福建省煤田地质局(汇总表).xls


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表