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2017年福建省煤田地质局部门预算说明
点击:0 admin|未知|来源:不详 时间:2017/2/20 17:14:11

2017年省级部门预算经省十二届人大会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我局2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省机构编制委员会关于印发福建省煤田地质局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽委编20114号),省煤田地质局的主要职责是

(一)执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策,协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

(二)参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

(三)开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

(四)开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘,参与数字国土、数字城市工作。

(五)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省煤田地质局包括9个职能处室及7个下属事业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单  位  名  称

经费性质

人员编制数

在职人数

1.福建省煤田地质局本级

财政核拨

77

59

2.福建省121地质大队

财政核补

430

297

3.福建省196地质大队

财政核补

287

165

4.福建省197地质大队

财政核补

240

152

5.福建省煤田地质勘查院

财政核补

70

65

6.福建省煤田地质测绘院

财政核补

66

55

7.福建省煤田地质岩土测试中心

财政核补

90

81

三、部门主要工作任务

2017年,我局主要任务是:深入贯彻党的十八届六中全会及省委第十次党代会精神,围绕“再上新台阶、建设新福建”的发展大局和中心任务,以服务国土资源管理工作为导向,以提高发展质量和效益为中心,找准坐标定位,精准发力方向,深化产业转型、强化竞争实力,紧紧围绕“做活六篇文章、推进四项创新、提升四项水平、强化三个担当、落实四项保障”开展工作,努力实现全局经济健康平稳发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、突出引领,拓展主业,做活六篇文章

二、突出实力,做强多经,推进四项创新

三、突出规范,科学管理,提升四项水平

四、突出作风,带好队伍,强化三个担当

五、突出党建,挺纪在前,落实四项保障

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我局收入预算为16171.66万元,其中:一般公共预算拨款9069.56万元,单位其他收入7112.10万元。相应安排支出预算16181.66万元,其中:人员支出6541.47万元,对个人和家庭补助支出1181.99万元,公用支出208.32万元,项目支出8249.88万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出9069.56万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080502(事业单位离退休)996.30万元,主要用于局本级离退休人员基本离退休费、生活补贴、公务费,以及下属地勘单位机关社保统筹外项目等支出。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)68.10万元,主要用于局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)2100502(事业单位医疗)27.32万元,主要用于局本级在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

   (四)215104(煤炭勘探开采与洗选)562.61万元,主要用于局本级在职人员的工资、津补贴、公用经费支出。

   (五)2210201(住房公积金)48.81万元,主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

   (六)2210202(提租补贴)16.54万元,主要用于局本级人员的提租补贴支出。

   (七)2150104(在职人员定额补助)7349.88万元,主要用于地勘单位的在职人员工资、津补贴、公用经费补助,社会保障规费缴交,地质找矿工作等专项项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出为零,没有安排政府性基金支出项目。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排8.00万元。主要用于了解和熟悉国外地质勘查工作现状和矿业开发发展动态,落实国家“走出去”战略,拓展地质勘查和矿业开发合作渠道。与上年相比支出持平,主要原因是我局历年因公出国(境)经费支出都比较少,已没有下降空间。

(一)公务接待费用

2017年预算安排51.00万元。主要用于承办专项业务检查和全国各兄弟省局交流学习、调研、业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是我局历年公务接待费用支出都比较少,下降空间不大。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排24.00万元,其中:公务用车运行费24.00万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障我省煤田地质勘查规划,参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务,开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作等;公车购置费为零。与上年相比支出持平,主要原因是我局历年公务用车购置及运行费支出都比较少,已没有下降空间。

 

附件:1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

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福建省煤田地质局

                      2017年2月20日